UMSATZSTEUER-WISSENSZENTRUM
Alles, was Sie über die Umsatzsteuer wissen müssen, an einem Ort
Willkommen auf unserer Weiterbildungsseite zur Umsatzsteuer! Auf dieser Seite möchten wir Ihnen als Verkäufer bei Amazon helfen, Ihr Wissen rund um die Europäisch umsatzsteuer zu vertiefen. Hier finden Sie Informationen zu geltenden Vorschriften und erfahren, inwiefern Sie ggf. Umsatzsteuerverpflichtungen unterliegen. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Schritte Sie durchführen müssen, um die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften sicherzustellen, und welche Lösungen Ihnen zur Verfügung stehen.
39 € (exkl. USt.) pro Monat + Verkaufsgebühren
Erfahren Sie mehr über externe Steuerdienstleister, die Sie bei Ihren Mehrwertsteueranforderungen unterstützen können. Unabhängig davon, ob Sie ein neues Unternehmen in Europa gründen oder Ihr bestehendes Unternehmen in die europäische Region ausweiten, benötigen Sie möglicherweise Unterstützung bei der Einhaltung verschiedener Mehrwertsteuerpflichten.
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Grundlegende Konzepte
Was versteht man unter der Umsatzsteuer (USt.)?
Die Umsatzsteuer wird mit USt. abgekürzt. Sie ist eine Steuer, die umsatzsteuerpflichtige Händler in der Europa auf den Preis der von ihnen verkauften Waren aufschlagen und an die zuständigen Steuerbehörden weitergeben, wenn sie ihre Steuererklärung einreichen.
Wenn Sie Waren in einem Europäisch Land verkaufen, müssen Sie sich wahrscheinlich in jedem Land, in dem Sie verkaufen, für die Umsatzsteuer registrieren.
Jeder Verkäufer bei Amazon ist selbst für die Einhaltung der geltenden Umsatzsteuervorschriften verantwortlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Pflichten Sie haben, sollten Sie sich fachkundig beraten lassen.
Wenn Sie Waren in einem Europäisch Land verkaufen, müssen Sie sich wahrscheinlich in jedem Land, in dem Sie verkaufen, für die Umsatzsteuer registrieren.
Jeder Verkäufer bei Amazon ist selbst für die Einhaltung der geltenden Umsatzsteuervorschriften verantwortlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Pflichten Sie haben, sollten Sie sich fachkundig beraten lassen.
Wie funktioniert die Umsatzsteuer?
Das Grundprinzip besteht darin, dass Unternehmen die Umsatzsteuer, die sie auf ihre Einkäufe gezahlt haben, zurückerhalten und dann Umsatzsteuer auf ihre Verkäufe erheben können. Während Sie die Umsatzsteuer an die Steuerbehörden abführen, zahlt der Endverbraucher die Umsatzsteuer als Teil des Kaufpreises. Sie können nur die Umsatzsteuer zurückfordern, die Sie für Ihre Einkäufe bezahlt haben, und Umsatzsteuer für Ihre Verkäufe erheben, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind.
Verkäufer mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im jeweiligen Europäisch Land sollten Kunden in Fällen, bei denen eine Umsatzsteuerrechnung erforderlich ist, die erhobene Umsatzsteuer, einschließlich deren Satz und Betrag, auf der Rechnung ausweisen. So weiß der Kunde, wie viel Umsatzsteuer auf das gekaufte Produkt berechnet wurde.
Verkäufer mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im jeweiligen Europäisch Land sollten Kunden in Fällen, bei denen eine Umsatzsteuerrechnung erforderlich ist, die erhobene Umsatzsteuer, einschließlich deren Satz und Betrag, auf der Rechnung ausweisen. So weiß der Kunde, wie viel Umsatzsteuer auf das gekaufte Produkt berechnet wurde.
Wie hoch sind die EU-Umsatzsteuersätze?
Die angewandten Umsatzsteuersätze sind je nach Europäisch Land und Art des Produktes unterschiedlich (der Normalsatz muss mindestens 15 % betragen). Darüber hinaus wenden bestimmte Europäisch Länder unterschiedliche Sätze für bestimmte Produkte an.
Die Umsatzsteuerrichtlinien bieten den Regierungen der jeweiligen Länder die Möglichkeit, die Höhe des Umsatzsteuersatzes frei festzulegen, wobei lediglich die beiden folgenden Grundregeln zu beachten sind:
Die Umsatzsteuerrichtlinien bieten den Regierungen der jeweiligen Länder die Möglichkeit, die Höhe des Umsatzsteuersatzes frei festzulegen, wobei lediglich die beiden folgenden Grundregeln zu beachten sind:
- Der Standardsatz für alle Waren und Dienstleistungen.
- Ein Europäisch Land kann sich dafür entscheiden, ein oder zwei ermäßigte Sätze anzuwenden, jedoch nur auf Waren oder Dienstleistungen, die in der Umsatzsteuerrichtlinie aufgeführt sind.
Der Standard-Umsatzsteuersatz ist der Satz, den die Europäisch Länder auf alle nicht befreiten Waren und Dienstleistungen anwenden. Er darf nicht unter 15 % liegen; eine Obergrenze gibt es dabei nicht.
Umsatzsteuersätze in den EU-Mitgliedstaaten
Mitgliedsstaat
Code
Standardsatz
Deutschland
DE
19 %
Frankreich
FR
20 %
Italien
IT
22 %
Spanien
ES
21 %
Polen
PL
23 %
Tschechien
CZ
21 %
Niederlande
NL
21 %
Was ist eine Umsatzsteuererklärung?
Jede umsatzsteuerlich registrierte Person ist verpflichtet, für jeden relevanten Zeitraum eine Umsatzsteuererklärung einzureichen. Die Umsatzsteuererklärung ist der Prozess der Vorbereitung und Einreichung von Berichten an die Steuerbehörden, um ihnen Informationen über Ihre Transaktionen in dem betreffenden Zeitraum zu liefern und ihnen den Umsatzsteuerbetrag mitzuteilen, den Sie zu zahlen haben (oder im Falle einer Überzahlung der USt. erhalten).
Eine Umsatzsteuererklärung enthält Informationen über die von Kunden erhobene Umsatzsteuer, die an Lieferanten gezahlt wird, sowie grenzüberschreitende Umsätze, grenzüberschreitende Akquisitionen, Importe und Exporte.
Eine Umsatzsteuererklärung enthält Informationen über die von Kunden erhobene Umsatzsteuer, die an Lieferanten gezahlt wird, sowie grenzüberschreitende Umsätze, grenzüberschreitende Akquisitionen, Importe und Exporte.
Häufig gestellte Fragen:
Wie oft muss ich eine Erklärung einreichen?
Dies hängt von den Anforderungen des Europäisch Landes und den Verpflichtungen des Verkäufers in diesem Land ab. Viele Europäisch Länder verlangen eine monatliche oder quartalsweise Meldung. Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Was sind Zollgebühren?
Bei der Einfuhr von Waren von einem Land außerhalb der Europa in ein Europäisch Land können Zollgebühren erhoben werden. Der Zollsatz wird auf Grundlage des HS-Warencodes festgelegt, der für das eingeführte Produkt gilt, und kann durch den Ursprung der Waren beeinflusst werden. Die Zölle und die Einfuhrumsatzsteuer werden als Prozentsatz des Zollwerts der Waren berechnet. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen:
Was bedeuten Zollgebühren für mich als Verkäufer?
Waren, die von außerhalb der Europa eingeführt werden, müssen möglicherweise Zollkontrollen durchlaufen. Zollpapiere bzw. -unterlagen (z. B. Zollanmeldung) müssen vorbereitet sein und den eingeführten Waren beiliegen. Diese Unterlagen sind die Hauptinformationsquelle, die von den Zollbehörden zur Prüfung der zu zahlenden Zollgebühren verwendet wird. In einigen Fällen kann die Zollbehörde die Waren jedoch überprüfen, um die Höhe der fälligen Zollabgaben und/oder Steuern zu bestimmen, und möglicherweise weitere Informationen anfordern. Diese werden u. a. zur Feststellung verwendet, ob die Waren die geltenden Europäisch Vorschriften erfüllen.
Was ist die Einfuhrumsatzsteuer?
Die Einfuhrumsatzsteuer kann zusätzlich zu den fälligen Zöllen auch auf dieselbe Einfuhr von Waren in ein Europäisch Land erhoben werden. Diese wird anhand des Zollwerts der Waren zuzüglich etwaiger anwendbarer Zölle berechnet. Die Einfuhrumsatzsteuer ist normalerweise über Ihre Umsatzsteuererklärung erstattungsfähig, sofern Sie in dem Land, in dem die Waren bei der Zollbehörde angemeldet werden, für die Umsatzsteuer registriert sind und der "Eigentümer" der Waren sind.
Was bedeutet Rechnungsstellung?
In vielen europäischen Ländern erwarten Kunden eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuergesetze in dem Land, aus dem Sie Ihre Waren versenden und in dem sich Ihr Kunde befindet, geben möglicherweise vor, dass Sie dem Kunden eine Umsatzsteuerrechnung ausstellen. Der Prozess für die Ausstellung einer Umsatzsteuerrechnung ist von Land zu Land unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Häufig gestellte Fragen:
Was bedeutet Rechnungsstellung für mich als Verkäufer?
Alle umsatzsteuerpflichtigen Europäisch Verkäufer müssen Amazon Business-Kunden für jede Bestellung eine gültige Umsatzsteuerrechnung vorlegen.
Steuervertretung
Wenn Sie ein nicht in der EU ansässiger Verkäufer sind, müssen Sie in einigen EU-Ländern eine Steuervertretung ernennen, um sich für die Umsatzsteuer zu registrieren.
Die Steuervertretung ist der Prozess, bei dem eine Einzelperson oder ein Unternehmen zu Umsatzsteuerzwecken im Namen eines gebietsfremden Unternehmens in der EU handelt. Steuervertreter in vielen EU-Ländern haften gesamtschuldnerisch für die Umsatzsteuerschulden eines nicht in der EU ansässigen Verkäufers.
Als Online-Verkäufer kann es sein, dass Bankgarantien und zusätzliche Gebühren erforderlich sind, um die Verwendung eines Steuervertreters zu gewährleisten. Diese zusätzlichen Anforderungen hängen von den länderspezifischen Anforderungen und dem Anbieter der Steuervertretungsdienste ab.
Die Steuervertretung ist der Prozess, bei dem eine Einzelperson oder ein Unternehmen zu Umsatzsteuerzwecken im Namen eines gebietsfremden Unternehmens in der EU handelt. Steuervertreter in vielen EU-Ländern haften gesamtschuldnerisch für die Umsatzsteuerschulden eines nicht in der EU ansässigen Verkäufers.
Als Online-Verkäufer kann es sein, dass Bankgarantien und zusätzliche Gebühren erforderlich sind, um die Verwendung eines Steuervertreters zu gewährleisten. Diese zusätzlichen Anforderungen hängen von den länderspezifischen Anforderungen und dem Anbieter der Steuervertretungsdienste ab.
Besuchen Sie unsere speziellen Weiterbildungsseiten zur Umsatzsteuer in Seller Central, um weitere Informationen zu erhalten.
Umsatzsteuerpflichten
Benötige ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
Je nach Art Ihres Unternehmens sind Sie in europäischen Ländern gemäß den jeweils geltenden Vorschriften umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuerpflicht hängt von mehreren Faktoren ab, etwa dem Standort Ihrer Niederlassung, dem Versandmodell und Ihrem Jahresumsatz.
Finden Sie heraus, ob Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren müssen.
Geben Sie uns weitere Informationen zu Ihrem Unternehmen, damit wir Ihnen bei der Feststellung helfen können, ob Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren müssen:
In welchem Land möchten Sie verkaufen? (Wählen Sie eine Option aus)
Haben Sie ein Amazon-Verkäuferkonto? (Wählen Sie eine Option aus)
Sind Sie neu hier?
Sie haben angegeben, dass Sie noch kein Verkäuferkonto bei Amazon haben. Durch die Anmeldung für den Monatstarif, bei dem keine langfristigen Verpflichtungen gelten, können Verkäufer mehrere Millionen Käufer bei Amazon.co.uk und den europäischen Online-Shops erreichen. Der monatliche Verkaufstarif beinhaltet unglaubliche Vorteile für alle, die gerade erst mit dem Verkaufen beginnen oder ihr Geschäft ausbauen möchten.
Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
Im Vereinigten Königreich
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren im Vereinigten Königreich und
- Sie verkaufen sie an im Vereinigten Königreich ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den britischen Inlandsabsatz von 85.000 GBP.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren im Vereinigten Königreich oder
- Sie verkaufen an im Vereinigten Königreich ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den britischen Fernabsatz von 70.000 GBP.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie im Vereinigten Königreich lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
So registrieren Sie sich im Vereinigten Königreich für die Umsatzsteuer
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der britischen Steuerbehörde einreichen. Sie können dies online auf der Website der HMRC (der britischen Steuerbehörde) tun
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie der britischen Steuerbehörde HMRC die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
Option 2: Überlassen Sie es Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Wenn Sie Fragen zu Ihren Umsatzsteuerpflichten und deren Einhaltung haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen.
Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
Vielen Dank, dass Sie bei Amazon verkaufen!
Sie haben angegeben, dass Sie bereits ein Verkäuferkonto bei Amazon haben.
Hilfreiche Quicklinks:
- Wo kann ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hinzufügen? (Anmeldung bei Seller Central erforderlich)
- Wo kann ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hinzufügen? (Anmeldung bei Seller Central erforderlich)
- Umsatzsteuer-Berechnungsservice
- Soll Amazon die Umsatzsteuer für Sie regeln? Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services
- Häufig gestellte Fragen zur EU-Umsatzsteuer
- Umsatzsteuer-Themen im Seller Forum
Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
Im Vereinigten Königreich
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren im Vereinigten Königreich und
- Sie verkaufen sie an im Vereinigten Königreich ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den britischen Inlandsabsatz von 85.000 GBP.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren im Vereinigten Königreich oder
- Sie verkaufen an im Vereinigten Königreich ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den britischen Fernabsatz von 70.000 GBP.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie im Vereinigten Königreich lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
So registrieren Sie sich im Vereinigten Königreich für die Umsatzsteuer
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der britischen Steuerbehörde einreichen. Sie können dies online auf der Website der HMRC (der britischen Steuerbehörde) tun
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie der britischen Steuerbehörde HMRC die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie Umsatzsteuer auf Geschäftsausgaben zurückfordern können
Option 2: Überlassen Sie es Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Wenn Sie Fragen zu Ihren Umsatzsteuerpflichten und deren Einhaltung haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen.
Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
Sind Sie neu hier?
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Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
In Deutschland
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren in Deutschland und
- Sie verkaufen sie an in Deutschland ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den deutschen Inlandsabsatz von 17.500 EUR.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren in Deutschland oder
- Sie verkaufen an in Deutschland ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den deutschen Fernabsatz von 100.000 EUR.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie in Deutschland lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
So registrieren Sie sich in Deutschland für die Umsatzsteuer
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung in Deutschland erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der deutschen Steuerbehörde einreichen. Weitere Informationen finden Sie beim BZSt, dem Bundeszentralamt für Steuern
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie dem BZSt die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
Option 2: Überlassen Sie es Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
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Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
Vielen Dank, dass Sie bei Amazon verkaufen!
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Hilfreiche Quicklinks (Anmeldung bei Seller Central erforderlich):
- Wo kann ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hinzufügen? (Anmeldung bei Seller Central erforderlich)
- Umsatzsteuer-Berechnungsservice
- Soll Amazon die Umsatzsteuer für Sie regeln? Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services
- Häufig gestellte Fragen zur EU-Umsatzsteuer
- Umsatzsteuer-Themen im Seller Forum
- So erfüllen Sie die deutschen Umsatzsteuer- und sonstigen Steueranforderungen
Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
In Deutschland
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren in Deutschland und
- Sie verkaufen sie an in Deutschland ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den deutschen Inlandsabsatz von 17.500 EUR.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren in Deutschland oder
- Sie verkaufen an in Deutschland ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den deutschen Fernabsatz von 100.000 EUR.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Deutschland anmelden, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie in Deutschland lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
So registrieren Sie sich in Deutschland für die Umsatzsteuer
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung in Deutschland erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der deutschen Steuerbehörde einreichen. Weitere Informationen finden Sie beim BZSt, dem Bundeszentralamt für Steuern
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie dem BZSt die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
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Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
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Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
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Sie haben angegeben, dass Sie noch kein Verkäuferkonto bei Amazon haben. Durch die Anmeldung für den Monatstarif, bei dem keine langfristigen Verpflichtungen gelten, können Verkäufer mehrere Millionen Käufer bei Amazon.co.uk und den europäischen Online-Shops erreichen. Der monatliche Verkaufstarif beinhaltet unglaubliche Vorteile für alle, die gerade erst mit dem Verkaufen beginnen oder ihr Geschäft ausbauen möchten.
Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
In Frankreich
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren in Frankreich und
- Sie verkaufen sie an in Frankreich ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den französischen Inlandsabsatz von 82.200 EUR.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren in Frankreich oder
- Sie verkaufen an in Frankreich ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den französischen Fernabsatz von 35.000 EUR.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie in Frankreich lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
So registrieren Sie sich in Frankreich für die Umsatzsteuer
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung in Frankreich erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der französischen Steuerbehörde einreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der französischen Steuerbehörde
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie der französischen Steuerbehörde die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
Option 2: Überlassen Sie es Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
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Hilfreiche Quicklinks:
- Wo kann ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hinzufügen? (Anmeldung bei Seller Central erforderlich)
- Umsatzsteuer-Berechnungsservice
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- Häufig gestellte Fragen zur EU-Umsatzsteuer
- Umsatzsteuer-Themen im Seller Forum
Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
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In Frankreich
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren in Frankreich und
- Sie verkaufen sie an in Frankreich ansässige Verbraucher und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den französischen Inlandsabsatz von 82.200 EUR.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren in Frankreich oder
- Sie verkaufen an in Frankreich ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den französischen Fernabsatz von 35.000 EUR.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Frankreich registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie in Frankreich lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
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- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
Option 2: Überlassen Sie es Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
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Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
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Woher weiß ich, ob ich in der EU umsatzsteuerpflichtig bin?
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Umsatzsteuerpflichten für Sie gelten. Ob Sie sich in einem EU-Mitgliedstaat für die Umsatzsteuer registrieren müssen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie Ihr Geschäft führen. Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen, ob Sie zur Umsatzsteuerregistrierung verpflichtet sind: das Niederlassungsland Ihres Unternehmens, der Standort Ihres Lagerbestands und Ihr Umsatzniveau (erhalten Sie weitere Informationen über die "Umsatzsteuerschwellenwerte" in EU-Ländern).
Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
In Italien
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Italien registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Waren in Italien und
- Sie verkaufen sie an in Italien ansässige Verbraucher
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
In einem anderen EU-Land
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Italien registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie lagern Ihre Waren in Italien oder
- Sie verkaufen an in Italien ansässige Verbraucher (keine Geschäftskunden) und
- Ihre Umsätze überschreiten den Umsatzsteuerschwellenwert für den italienischen Fernabsatz von 35.000 EUR.
Außerhalb der EU
Sie müssen sich für die Umsatzsteuer in Italien registrieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie verkaufen Waren, die Sie in Italien lagern, an Kunden in der EU.
Möglicherweise müssen Sie sich auch separat für die Umsatzsteuer in anderen EU-Ländern registrieren, sofern Folgendes zutrifft:
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Weitere Informationen erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen zur Umsatzsteuer
Wie registriere ich mich in Italien für die Umsatzsteuer?
Option 1: Reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen selbst ein
Wenn Sie feststellen, dass eine Umsatzsteuerregistrierung in Italien erforderlich ist, müssen Sie ein Antragsformular bei der italienischen Steuerbehörde einreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der italienischen Steuerbehörde
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
Am Ende der Umsatzsteuerregistrierung erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie können damit Folgendes tun:
- Reichen Sie Umsatzsteuererklärungen ein – Teilen Sie der italienischen Steuerbehörde die Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer mit und fordern Sie gegebenenfalls eine Geltendmachung des Vorsteuerabzugs.
- Stellen Sie Umsatzsteuerrechnungen aus, auf denen Sie die Umsatzsteuer ausweisen, die Sie Kunden berechnet haben.
- Fordern Sie Geld von Ihren Geschäftsausgaben zurück (sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die zum Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in die EU bezahlt wurde). Erfahren Sie, wie Sie die Umsatzsteuer Ihrer Geschäftsausgaben zurückfordern können
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Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine bequeme und kostengünstige Lösung, um Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen direkt in Seller Central zu bearbeiten. Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Wenn Sie Fragen zu Ihren Umsatzsteuerpflichten und deren Einhaltung haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen.
Hinweis: Waren, die in die EU eingeführt werden, unterliegen Zollgebühren und der Einfuhrumsatzsteuer.
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Hilfreiche Quicklinks:
- Wo kann ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hinzufügen? (Anmeldung bei Seller Central erforderlich)
- Umsatzsteuer-Berechnungsservice
- Soll Amazon die Umsatzsteuer für Sie regeln? Erhalten Sie weitere Informationen zu den Umsatzsteuer-Services
- Häufig gestellte Fragen zur EU-Umsatzsteuer
- Umsatzsteuer-Themen im Seller Forum
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Umsatzsteuervorschriften in ganz Europa
Wie lauten die verschiedenen Umsatzsteuervorschriften in Europa?
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Umsatzsteuer- und sonstigen Steuerpflichten in allen Ländern nachkommen, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um Informationen zur Erfüllung Ihrer Umsatzsteuerpflichten zu erhalten. Obwohl EU-weit verschiedene Faktoren bei der Definition von Compliance-Anforderungen zum Tragen kommen, haben wir eine Übersicht für die Marketplace-Sites von Amazon aus Verkäuferperspektive erstellt.
Erfahren Sie, was Verkäufer über die Umsatzsteuer sagen
Als wir uns zum ersten Mal die Option "Paneuropäischer Versand durch Amazon" ansahen, wussten wir, dass wir uns in jedem einzelnen Land für die Umsatzsteuer registrieren mussten, in dem wir Lagerbestand haben würden. Die Umsatzsteuerregistrierung war keine besonders schwierige Aufgabe für uns, da in der Regel pro Quartal nur etwas zusätzlicher Verwaltungsaufwand zu erledigen ist.Zamir Cajee, CEOiQualTech
Weitere Ressourcen zur Umsatzsteuer
EU-Steuerbehörden
Amazon-Umsatzsteuerressourcen
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Umsatzsteuer.
Welche Folgen hat die Nichteinhaltung von Umsatzsteuervorschriften in der EU?
Die EU-Länder haben ein harmonisiertes Umsatzsteuersystem. Die Nichteinhaltung der Vorschriften zur Umsatzsteuerregistrierung und die Nichterfüllung der laufenden Compliance-Anforderungen innerhalb der EU haben schwerwiegende Folgen:
- In der Regel müssen Sie die Umsatzsteuer zahlen, die Sie an die entsprechenden (EU-)Steuerbehörden hätten zahlen müssen, sowie Zinsen auf die Umsatzsteuer ab dem Datum, an dem diese fällig war. Dieser Zeitraum gilt normalerweise ab dem Datum, an dem Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hätten beantragen, die Umsatzsteuer für Ihre Verkäufe hätten erheben und die Umsatzsteuer an die Steuerbehörden hätten abführen müssen (obwohl Sie während dieser Zeit keine Umsatzsteuer auf Ihre Verkäufe erhoben haben).
- Wenn die Steuerbehörden Kenntnis davon erlangen, dass Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind, müssen Sie möglicherweise eine Geldstrafe zahlen. Die Höhe der Strafe hängt in der Regel vom fälligen Umsatzsteuerbetrag und der Dauer ab, während der Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind. Die Strafen für eine verspätete Registrierung belaufen sich im Allgemeinen auf einen bestimmten Prozentsatz, der sich aus dem Umsatzsteuerbetrag errechnet, der an die Steuerbehörden hätte überwiesen werden müssen. Die Art und Weise, wie die Höhe einzelner Strafen berechnet wird, ist je nach Land unterschiedlich. Wenn Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen absichtlich oder vorsätzlich nicht nachkommen, können Sie von staatlichen Behörden auch strafrechtlich verfolgt werden.
Falls Amazon darüber informiert wird, dass Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind, können Sie Ihre Verkaufsberechtigung auf Amazon-Websites verlieren. Sie werden so lange keine Angebote erstellen können, bis Sie die Umsatzsteuervorschriften nachweislich einhalten.
Auf der Website für Umsatzsteuerressourcen haben wir Ihnen einige nützliche Informationen bereitgestellt, die Ihnen bei der Berücksichtigung Ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der Einhaltung von Umsatzsteuervorschriften helfen sollen. Diese Informationen sind jedoch kein umfassender Leitfaden und ersetzen keine Steuerberatung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Verpflichtungen Sie haben, empfehlen wir Ihnen, sich entweder von der zuständigen Steuerbehörde oder von einem unabhängigen Steuerberater beraten zu lassen.
- In der Regel müssen Sie die Umsatzsteuer zahlen, die Sie an die entsprechenden (EU-)Steuerbehörden hätten zahlen müssen, sowie Zinsen auf die Umsatzsteuer ab dem Datum, an dem diese fällig war. Dieser Zeitraum gilt normalerweise ab dem Datum, an dem Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hätten beantragen, die Umsatzsteuer für Ihre Verkäufe hätten erheben und die Umsatzsteuer an die Steuerbehörden hätten abführen müssen (obwohl Sie während dieser Zeit keine Umsatzsteuer auf Ihre Verkäufe erhoben haben).
- Wenn die Steuerbehörden Kenntnis davon erlangen, dass Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind, müssen Sie möglicherweise eine Geldstrafe zahlen. Die Höhe der Strafe hängt in der Regel vom fälligen Umsatzsteuerbetrag und der Dauer ab, während der Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind. Die Strafen für eine verspätete Registrierung belaufen sich im Allgemeinen auf einen bestimmten Prozentsatz, der sich aus dem Umsatzsteuerbetrag errechnet, der an die Steuerbehörden hätte überwiesen werden müssen. Die Art und Weise, wie die Höhe einzelner Strafen berechnet wird, ist je nach Land unterschiedlich. Wenn Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen absichtlich oder vorsätzlich nicht nachkommen, können Sie von staatlichen Behörden auch strafrechtlich verfolgt werden.
Falls Amazon darüber informiert wird, dass Sie Ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nachgekommen sind, können Sie Ihre Verkaufsberechtigung auf Amazon-Websites verlieren. Sie werden so lange keine Angebote erstellen können, bis Sie die Umsatzsteuervorschriften nachweislich einhalten.
Auf der Website für Umsatzsteuerressourcen haben wir Ihnen einige nützliche Informationen bereitgestellt, die Ihnen bei der Berücksichtigung Ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der Einhaltung von Umsatzsteuervorschriften helfen sollen. Diese Informationen sind jedoch kein umfassender Leitfaden und ersetzen keine Steuerberatung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Verpflichtungen Sie haben, empfehlen wir Ihnen, sich entweder von der zuständigen Steuerbehörde oder von einem unabhängigen Steuerberater beraten zu lassen.
Wie wird die Umsatzsteuer erhoben und erstattet?
Um die Umsatzsteuer erheben zu können, müssen Sie zunächst eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen und erhalten. Sobald Sie umsatzsteuerlich registriert sind, sind Sie an die für das EU-Land geltenden Umsatzsteuerregeln gebunden, in dem Sie registriert sind. In der Regel bedeutet dies, dass Sie (sofern zutreffend) auf Ihre Verkäufe eine Umsatzsteuer erheben und diese Umsatzsteuer auf einer umsatzsteuerkonformen Rechnung ausweisen müssen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, wenn Sie Fragen zur Rechnungsstellung haben.
Die Höhe der Umsatzsteuer, die an eine lokale Steuerbehörde abgeführt bzw. Ihren Kunden in Rechnung gestellt werden muss, kann mit der Umsatzsteuer verrechnet werden, die auf Ihre Betriebsausgaben erhoben wird. Wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater, um zu erfahren, welche Ausgaben mit der Umsatzsteuer verrechnet werden können.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Vorschriften zu Umsatzsteuererklärungen und Rechnungsstellung für jedes Land prüfen müssen, in dem Sie sich registrieren. Obwohl die einzelnen Vorschriften ähnlich sind, kann es erhebliche Unterschiede geben.
Die Höhe der Umsatzsteuer, die an eine lokale Steuerbehörde abgeführt bzw. Ihren Kunden in Rechnung gestellt werden muss, kann mit der Umsatzsteuer verrechnet werden, die auf Ihre Betriebsausgaben erhoben wird. Wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater, um zu erfahren, welche Ausgaben mit der Umsatzsteuer verrechnet werden können.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Vorschriften zu Umsatzsteuererklärungen und Rechnungsstellung für jedes Land prüfen müssen, in dem Sie sich registrieren. Obwohl die einzelnen Vorschriften ähnlich sind, kann es erhebliche Unterschiede geben.
Wie registriere ich mich in mehreren Ländern für die Umsatzsteuer?
Wenn Sie Waren in mehreren EU-Ländern lagern, befördern oder verkaufen, müssen Sie sich möglicherweise auch in mehreren Ländern für die Umsatzsteuer registrieren. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise in mehreren Ländern Umsatzsteuererklärungen einreichen.
Die Vorschriften für die Umsatzsteuerregistrierung sind von Land zu Land unterschiedlich. Wir empfehlen Ihnen, einen Steuerberater zu konsultieren, insbesondere wenn Sie Waren in mehr als einem EU-Land lagern oder Fernverkäufe innerhalb der EU tätigen.
Die Vorschriften für die Umsatzsteuerregistrierung sind von Land zu Land unterschiedlich. Wir empfehlen Ihnen, einen Steuerberater zu konsultieren, insbesondere wenn Sie Waren in mehr als einem EU-Land lagern oder Fernverkäufe innerhalb der EU tätigen.
Ich verkaufe Produkte von außerhalb der EU in ein EU-Land (ich habe keine Niederlassung in der EU und lagere keine Waren in der EU). Bin ich umsatzsteuerpflichtig?
Derzeit unterstützen wir nur Feeds zur Textanpassung für einen Bereich und bis zu 5 Zeilen. Bildanpassungen und Produktkonfigurationen werden weiterhin manuell und einzeln hochgeladen.
Ich verkaufe Produkte aus einem anderen Land in ein EU-Land. Wo bin ich umsatzsteuerpflichtig?
Beim Verkauf von Waren von einem EU-Land in ein anderes EU-Land sollten Sie sich bewusst sein, dass die Umsatzsteuervorschriften und -sätze von Land zu Land unterschiedlich sein können. Wenn Sie Ihre Waren in einem EU-Land lagern, sind Sie möglicherweise in diesem EU-Land umsatzsteuerpflichtig. Wenn Sie außerdem Ihre eigenen Waren aus einem EU-Land in ein anderes überführen oder wenn Amazon (Versand durch Amazon) Ihre Waren aus einem Logistikzentrum in ein anderes Land überführt, das Sie als Lagerort für Ihre Produkte ausgewiesen haben, kann diese Überführung ebenfalls als umsatzsteuerpflichtige Transaktion behandelt werden, die in der Umsatzsteuererklärung angegeben werden muss. Sie sind für die Einhaltung aller geltenden Umsatzsteuerverpflichtungen verantwortlich, einschließlich der Umsatzsteuerverpflichtungen an den Standorten der Amazon Marketplace-Sites, der Länder, von denen aus Sie Ihre Waren liefern, der Länder, in die Sie Ihre Waren liefern oder versenden, oder anderer Länder, z. B. Einfuhrländer, falls Sie Waren aus Nicht-EU-Ländern importieren.
Wie schnell muss ich nach Überschreiten des Umsatzsteuerschwellenwerts eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Seller Central hochladen?
Sie sollten Ihr Konto stets im Auge behalten und bei der zuständigen Steuerbehörde oder bei den Umsatzsteuer-Services bei Amazon eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen, sobald Sie erwarten, dass Sie den Schwellenwert überschreiten oder eine andere Vorschrift zur Umsatzsteuerregistrierung nicht einhalten können. Da dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt, empfehlen wir Ihnen, Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer rechtzeitig vor Überschreiten des Schwellenwerts zu beantragen.
Was ist der Unterschied zwischen einer EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und einer lokalen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die in MIAS geprüft und aufgeführt wird. Vor der EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer steht ein Ländercode, z. B. IT für Italien oder ES für Spanien, der dem Land entspricht, das die Nummer vergeben hat.
Lokale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Eine lokale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat keinen Ländercode und ist im Prinzip nur für Inlandsgeschäfte innerhalb des Landes vorgesehen, in dem die Nummer vergeben wurde, z. B. für Einkäufe bei einem inländischen Lieferanten.
Lokale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Eine lokale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat keinen Ländercode und ist im Prinzip nur für Inlandsgeschäfte innerhalb des Landes vorgesehen, in dem die Nummer vergeben wurde, z. B. für Einkäufe bei einem inländischen Lieferanten.
Was ist eine Steueridentifikationsnummer?
Eine Steueridentifikationsnummer ist die offiziell von dem Land vergebene Steueridentifikationsnummer, in dem das Unternehmen des Verkaufspartners ansässig ist. Wenn ein Unternehmen beispielsweise in Frankreich ansässig ist, dann ist die lokale Steueridentifikationsnummer die jeweilige SIRET-Nummer. Wenn ein Unternehmen in China ansässig ist, ist die lokale Steueridentifikationsnummer der Uniform Social Credit Code. Bei Einzelpersonen gilt die ID-Nummer des chinesischen Ausweisdokuments.
Der für meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer registrierte Unternehmensname stimmt aufgrund eines Schreibfehlers nicht mit meinem eingetragenen Unternehmensnamen in Seller Central überein. Was kann ich tun?
Wir können keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummern akzeptieren, die nicht mit Ihrem eingetragenen Firmennamen übereinstimmen. Sie müssen sich an die zuständige Steuerbehörde wenden, um entweder Ihren Firmennamen für die registrierte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu aktualisieren oder für den eingetragenen Firmennamen in Ihrem Verkäuferkonto die Vergabe einer neuen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen.
Alternativ können Sie Ihren Firmennamen in Seller Central ändern. Dies kann jedoch einen (erneuten) Kontoverifizierungsprozess nach sich ziehen und Sie müssen in diesem Fall einen entsprechenden Nachweis vorlegen, um die Verifizierung genehmigen zu lassen.
Alternativ können Sie Ihren Firmennamen in Seller Central ändern. Dies kann jedoch einen (erneuten) Kontoverifizierungsprozess nach sich ziehen und Sie müssen in diesem Fall einen entsprechenden Nachweis vorlegen, um die Verifizierung genehmigen zu lassen.
Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite stellen keine rechtliche, steuerrechtliche oder andere professionelle Beratung dar und dürfen nicht als solche verwendet werden. Um eine gezielte Beratung zu Ihren Umsatzsteuerpflichten zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, einen Steuerberater aufzusuchen. Darüber hinaus werden im Januar 2021 einige Gesetzesänderungen in Kraft treten, die sich auf die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen auswirken könnten.
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